طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش سیزدهم
هزينه هاي سالانه طرح:
« مبالغ به هزار ريال »
|
رديف
|
شرح
|
مبلغ
|
درصد
|
|
1
|
هزينه مواد اوليه و كمكي طرح
|
2000000
|
395%
|
|
2
|
هزينه حقوق پرسنلي
|
1088000
|
215%
|
|
3
|
هزينه سوخت و انرژي
|
38386
|
007%
|
|
4
|
هزينه استهلاك
|
964170
|
191%
|
|
5
|
هزينه تعمير و نگهداري
|
964170
|
191%
|
|
جمع
|
5054726
|
100%
|
ساير اقلام سرمايه اي :
« مبالغ به هزار ريال »
|
شرح
|
مشخصات
|
برآورد هزينه
|
|
تعداد
|
هزينه مورد نياز
|
مبلغ ارزش موجود
|
جمع كل
|
|
موجود
|
مورد نياز
|
قيمت واحد
|
قيمت كل
|
|
هزينه مطالعات خدماتي و تهيه طرح
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
-
|
5000
|
|
هزينه اخذ مجوزهاي لازم
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
-
|
5000
|
|
هزينه هاي آموزش هاي اوليه
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10000
|
-
|
10000
|
|
ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
-
|
5000
|
|
هزينه هاي دوره بهر برداري آزمايشي
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10000
|
-
|
10000
|
|
جمع
|
|
|
|
|
35000
|
|
35000
|
|
اقدام توليدات
|
واحد توليدات
|
قيمت واحد(ريال)
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
|
تعداد توليدي
|
ارزش
|
تعداد توليدي
|
ارزش
|
تعداد توليدي
|
ارزش
|
|
روكش چوبي
|
متر مربع
|
11900
|
42000
|
499800
|
42000
|
499800
|
42000
|
499800
|
|
انواع تخته چند لايه
|
مترمكعب
|
000/240/19
|
5/72
|
900/394/1
|
5/72
|
900/394/1
|
75
|
1443000
|
|
درب تمام چوب
|
مترمربع
|
550000
|
2400
|
1320000
|
2400
|
1320000
|
2400
|
1320000
|
|
انواع مبل
|
دست
|
2700000
|
500
|
1350000
|
500
|
1350000
|
500
|
1350000
|
|
سرويس اتاق خواب
|
دست
|
3000000
|
300
|
900000
|
300
|
900000
|
300
|
900000
|
|
نئوپان روكش دار
|
متر مربع
|
56500
|
6460
|
364990
|
6460
|
364990
|
6460
|
364990
|
|
زهوار چوبي
|
متر
|
36320
|
1500
|
54480
|
1500
|
54480
|
2929
|
106380
|
|
ساير مصنوعات چوبي
(بوفه ويترين)
|
متر مكعب
|
1800000
|
250
|
450000
|
250
|
450000
|
250
|
450000
|
|
جمع
|
|
|
|
6334170
|
|
6334170
|
|
6434170
|
درآمد ساليانه
« مبالغ به هزار ريال »
برنامه زمان بندي اجراي طرح:
|
رديف
|
سال
|
سال اول
|
سال دوم
|
|
ماه
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
شرح فعاليت
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
تهيه زمين
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
اخذ انشعاب برق و آب
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
احداث ساختمان اداري و ديوار كشي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
احداث ساختمان توليد و تأسيسات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
سفارش ماشين آلات توليدي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
سفارش تأسيسات و تجهيزات عمومي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
استخدام و آموزش پرسنل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
نصب ماشين آلات خط توليد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
نصب تأسيسات و تجهيزات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
تهيه مواد اوليه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
راه اندازي ماشين آلات توليدي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
راه اندازي تأسيسات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
بهره برداري آزمايشي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
بهره برداري نهايي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|